采購項目驗收管理辦法（試行）

第一章  總 則

第一條 為了加強采購項目的規(guī)范管理，保證項目需求的高質(zhì)量達(dá)成，依據(jù)學(xué)校采購管理要求，特制定本管理辦法。

第二條 驗收是項目采購過程的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是合同履約質(zhì)量的重要保證。驗收單位應(yīng)積極維護(hù)學(xué)校利益，確保學(xué)校利益不受損害。

第三條 無論使用何種經(jīng)費的采購項目，無論各種類別的采購項目都必須履行驗收手續(xù)。經(jīng)驗收后，方可辦理資產(chǎn)入庫、財務(wù)結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

第四條 驗收工作堅持“誰使用，誰負(fù)責(zé)；誰采購，誰監(jiān)管”的原則，采用“統(tǒng)一監(jiān)管，歸口管理、分級實施”的管理模式。

第五條 驗收的依據(jù)是項目采購合同、招投標(biāo)文件、產(chǎn)品說明書、樣品、檢測報告及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

第六條 驗收項目分為貨物類、工程類、服務(wù)類等。驗收一般采用綜合驗收。需要分項或分部進(jìn)行的，應(yīng)分項或分部進(jìn)行驗收，或按合同規(guī)定進(jìn)行驗收。

第二章 職責(zé)及分工

第七條 設(shè)備與資產(chǎn)管理處的職責(zé)：

（一）貫徹落實國家、學(xué)校相關(guān)政策，制定學(xué)校采購項目驗收管理辦法。

（二）對各單位各部門驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）對學(xué)校驗收工作進(jìn)行工作統(tǒng)籌與監(jiān)督管理。

第八條 歸口部門的職責(zé)：

（一）后勤管理處根據(jù)本辦法及實際情況，制定學(xué)校基本建設(shè)及修繕工程驗收實施細(xì)則，并對此類采購項目驗收工作及相關(guān)師生服務(wù)保障類采購項目等驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）教務(wù)處根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備和家具等教學(xué)建設(shè)采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）學(xué)工處根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校學(xué)生公寓內(nèi)資產(chǎn)和有關(guān)學(xué)生服務(wù)的采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）科研產(chǎn)業(yè)處根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校科研儀器設(shè)備和有關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)及軟件應(yīng)用等采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（五）現(xiàn)代教育中心根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、軟件等信息化類建設(shè)采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（六）圖書館根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校圖書、教材、雜志等采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）保衛(wèi)處根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校有關(guān)校園監(jiān)控報警和消防的采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（八）校長辦公室根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校公務(wù)車和公共會議室、檔案室的設(shè)備類資產(chǎn)等采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（九）設(shè)備與資產(chǎn)管理處根據(jù)本辦法及實際情況，提出學(xué)校行政辦公類設(shè)備和家具類資產(chǎn)采購項目驗收實施要求，并對此類驗收工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第九條 采購項目的使用部門在驗收中的職責(zé)：

（一）根據(jù)本辦法及實際情況，組織本部門采購項目的驗收工作。

（二）按照相關(guān)要求做好資產(chǎn)入庫及檔案歸檔工作。

第三章 驗收的組織與程序

第十條 驗收工作由采購項目的使用部門組織。

第十一條 學(xué)校項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)具備驗收條件后，報本部門資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人同意，開始驗收組織工作，包括驗收材料準(zhǔn)備、邀請驗收專家及本部門和參與部門相關(guān)人員成立驗收小組、主持驗收會議等工作。

第十二條 驗收材料包括合同、招投標(biāo)文件、技術(shù)資料、各類簽證單、檢測或測試報告、考核記錄等資料，根據(jù)項目類別準(zhǔn)備齊全。

第十三條 采購項目的使用部門負(fù)責(zé)邀請驗收專家及相關(guān)人員，成立驗收小組。驗收專家從學(xué)校的專家?guī)熘邪垂こ填悺⒇浳镱悺⒎?wù)類等類別相應(yīng)選取。必要時可以邀請校外專家參加驗收。

驗收專家按照不相容職務(wù)分離等內(nèi)部控制的要求，驗收組成員應(yīng)不包括項目負(fù)責(zé)人和參加本項目評標(biāo)的等需要回避的人員。

第十四條 邀請專家人數(shù)按下列要求確定。

（一）單臺套10萬元及以上大型精密儀器設(shè)備的驗收和采購項目合同金額在50萬元及以上的各類驗收，須邀請5名專家。

（二）3萬元及以上其他采購項目的驗收，須邀請3名專家。

（三）3萬元以下采購項目的驗收，可邀請1至2名專家。

第十五條 3萬元及以上的采購項目驗收須有歸口部門人員參加。10萬元及以上的采購項目驗收還須有設(shè)備與資產(chǎn)管理處人員參加。另外，還應(yīng)邀請中標(biāo)單位項目負(fù)責(zé)人等其他相關(guān)人員參加驗收。

第十六條 采購項目的使用部門資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人主持召開驗收會。

驗收會議程為：

（一）驗收小組全體成員推薦其中一位成員擔(dān)任組長。一般應(yīng)由專家擔(dān)任組長。

（二）學(xué)校項目負(fù)責(zé)人、中標(biāo)單位項目負(fù)責(zé)人等向驗收小組匯報項目執(zhí)行情況，特別是有合同變更的，須做變更合規(guī)性說明。

（三）驗收小組對照合同條款，查閱項目執(zhí)行相關(guān)材料，質(zhì)詢相關(guān)人員，必要時現(xiàn)場清點、勘查或演示驗證各項合同要求。

（四）驗收小組討論驗收情況，撰寫驗收報告，給出驗收意見和結(jié)論。

（五）驗收組成員在驗收報告書上簽字。

第十七條 貨物類項目的驗收報告中，要寫明貨物的數(shù)量、型號是否符合合同要求，說明書、合格證等裝箱資料是否齊備，是否有破損、碰傷、浸濕、受潮、銹蝕、變形等情況，安裝調(diào)試情況，安裝場地、使用環(huán)境、等各項輔助設(shè)施的安全情況，對學(xué)校設(shè)備操作和維護(hù)人員的培訓(xùn)情況等。

服務(wù)類項目的驗收報告中，要寫明服務(wù)條款執(zhí)行情況及質(zhì)量評價情況。

工程類項目的驗收報告中，要寫明施工是否符合設(shè)計要求，施工材料數(shù)量、型號和施工工藝是否符合要求，相關(guān)檢測報告是否達(dá)標(biāo)等。

第十八條 驗收結(jié)論為“通過”、“整改后通過”和“不通過”。驗收結(jié)論為“整改后通過”時，驗收小組須明確整改內(nèi)容和整改期限，并指定復(fù)查人員。

驗收結(jié)論為“不通過”時，驗收小組須給出處理意見，并由采購項目的使用部門資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人向分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報驗收情況。

第十九條 五十萬元及以上的采購項目驗收結(jié)論須在學(xué)校網(wǎng)站公示三天，無異議后確認(rèn)。

第四章 責(zé) 任

第二十條 因把關(guān)不嚴(yán)或不按時驗收導(dǎo)致學(xué)校利益造成損失的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第五章 附 則

第二十一條 本辦法由設(shè)備與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起試行。

附件：淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目驗收報告單

淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

 2019年11月23日

附件：  淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目驗收報告單

注：三萬元及以上采購項目驗收須有歸口部門參與驗收。十萬元及以上采購項目驗收須有設(shè)備與資產(chǎn)管理處參與驗收。