江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院文件

蘇電院政發(fā)〔2023〕105號(hào)

江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院

政府采購內(nèi)部控制規(guī)范（試行）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范學(xué)校政府采購行為，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》及實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及實(shí)施條例、《政府采購競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式管理暫行辦法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》、《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》和《江蘇省省級(jí)預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制規(guī)范》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱政府采購，指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條 學(xué)校使用財(cái)政性資金（納入預(yù)算管理的資金）采購集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，適用本規(guī)范。

第四條 學(xué)校遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，落實(shí)政府采購政策，體現(xiàn)對(duì)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、扶貧脫困、中小企業(yè)發(fā)展等相關(guān)領(lǐng)域的支持。

第五條 學(xué)校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、內(nèi)部牽制”的總體要求，健全采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)采購權(quán)力運(yùn)行的有效制約。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

第六條 學(xué)校采購工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)和歸口管理，成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)采購工作。小組組長(zhǎng)由分管采購工作校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員為校長(zhǎng)辦公室、計(jì)劃與財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、科研產(chǎn)業(yè)處、總務(wù)基建處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處等部門負(fù)責(zé)人，與申購部門共同做好采購工作。

實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處是政府采購工作歸口管理的職能部門，負(fù)責(zé)學(xué)校招標(biāo)與采購日常事務(wù)。按政府采購品目不同，實(shí)行業(yè)務(wù)歸口管理，校長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、科研產(chǎn)業(yè)處、總務(wù)基建處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處等部門承擔(dān)業(yè)務(wù)歸口管理工作。

第七條 學(xué)校采購工作遵循“不相容崗位相分離”的原則，建立關(guān)鍵崗位的定期輪崗制度。內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位根據(jù)業(yè)務(wù)流程和職責(zé)權(quán)限，建立相互協(xié)同和制衡機(jī)制，既做到采購與財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等部門有效銜接，又確保“管錢”與“管事”相分離，采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位相分離。對(duì)采購需求制定、專家選取、評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)、履約驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理，并明確主要責(zé)任人。

第八條 學(xué)校采購職責(zé)分工如下。

（一）采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：

1.審定學(xué)校采購管理規(guī)章制度；

2.指導(dǎo)重大項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目的招標(biāo)與采購工作，審定重大項(xiàng)目的采購方式，必要時(shí)直接參與采購活動(dòng)的全過程；

3.審定學(xué)校采購評(píng)審專家?guī)斐蓡T；

4.指導(dǎo)和監(jiān)督招標(biāo)與采購工作，協(xié)調(diào)和解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題；

5.研究決定特殊項(xiàng)目的組織形式、采購方式和具體流程；

6.研究決定采購工作中的其它具體問題。

（二）實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)和政策，制定學(xué)校采購管理規(guī)章制度，開展相關(guān)培訓(xùn)工作；

2.負(fù)責(zé)達(dá)到學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)、框架協(xié)議采購、網(wǎng)上商城、扶貧脫困等項(xiàng)目的組織實(shí)施；

3.負(fù)責(zé)受理供應(yīng)商的答復(fù)、詢問和質(zhì)疑等，配合財(cái)政部門開展投訴處理調(diào)查取證工作；

4.審核所實(shí)施項(xiàng)目的采購合同；

5.從執(zhí)行情況、采購效率和資金節(jié)約情況等方面做好政府采購項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作；

6.負(fù)責(zé)學(xué)校自行采購項(xiàng)目評(píng)審專家的征集與管理工作；

7.做好所實(shí)施項(xiàng)目資料的收集、整理和歸檔工作；

8.指導(dǎo)和監(jiān)督未達(dá)到學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的采購活動(dòng)；

9.根據(jù)建設(shè)與發(fā)展的實(shí)際情況制定國(guó)有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)；

10.指導(dǎo)和監(jiān)督采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作；

11.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、入庫、報(bào)廢、處置及管理監(jiān)督等工作；

12.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

13.做好與資產(chǎn)管理、招標(biāo)、采購相關(guān)的其它工作。

（三）校長(zhǎng)辦公室主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)審查招標(biāo)（采購）文件和合同等文件法律性條款；

2.根據(jù)需要參與采購項(xiàng)目質(zhì)疑、投訴等特殊事項(xiàng)處理，參與合同糾紛處理等。

（四）計(jì)劃與財(cái)務(wù)處主要職責(zé)：

1.組織編報(bào)學(xué)校采購預(yù)算，負(fù)責(zé)向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)送政府采購預(yù)算、政府采購實(shí)施計(jì)劃表等；

2.負(fù)責(zé)申購部門采購實(shí)施中預(yù)算審核、合同審核等工作；

3.按照合同約定的進(jìn)度向供應(yīng)商支付資金；

4.監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)需要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目與專項(xiàng)支出開展績(jī)效考評(píng)工作。

（五）業(yè)務(wù)歸口管理部門主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口項(xiàng)目的統(tǒng)籌，按行政主管部門規(guī)定辦理進(jìn)口產(chǎn)品、工程建設(shè)等項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)；

2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口項(xiàng)目的采購需求管理工作，指導(dǎo)申購部門對(duì)項(xiàng)目采購需求的市場(chǎng)調(diào)研和內(nèi)容制定；

3.根據(jù)項(xiàng)目需要，組織專家開展立項(xiàng)論證工作；

4.負(fù)責(zé)申購部門采購實(shí)施中預(yù)算審核、申請(qǐng)審批、文件審核等工作；

5.從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)效益等方面，開展業(yè)務(wù)歸口項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（六）申購部門是采購項(xiàng)目責(zé)任主體，其主要職責(zé)：

1.充分開展市場(chǎng)調(diào)研和價(jià)格測(cè)算，嚴(yán)謹(jǐn)編制本部門年度采購預(yù)算，根據(jù)批復(fù)填報(bào)采購計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購需求，負(fù)責(zé)采購需求的合法性、合規(guī)性、合理性，根據(jù)需要協(xié)助相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行論證；

3.按學(xué)校管理規(guī)定，提交采購項(xiàng)目實(shí)施方案上會(huì)申請(qǐng)，包括采購預(yù)算調(diào)整、單一來源采購實(shí)施、采購方式變更實(shí)施等；

4.協(xié)助相關(guān)部門或采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購需求編制、采購文件確認(rèn)，配合其做好技術(shù)答疑、商家考察、質(zhì)疑回復(fù)、投訴處理等工作；

5.負(fù)責(zé)采購合同簽訂、監(jiān)管合同履行、組織驗(yàn)收、資產(chǎn)入庫、財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)和售后服務(wù)處理，配合法務(wù)處理合同糾紛；

6.負(fù)責(zé)未達(dá)到學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的采購活動(dòng)開展；

7.做好所實(shí)施項(xiàng)目資料的收集、整理和歸檔工作；

8.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的使用、管理與績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三章 政府采購預(yù)算編制與計(jì)劃管理

第九條 學(xué)校所有政府采購項(xiàng)目均納入政府采購預(yù)算編報(bào)范圍，做到應(yīng)編盡編，與部門預(yù)算同步編報(bào)，嚴(yán)禁“無預(yù)算采購”或“超預(yù)算采購”。要依照財(cái)政部政府采購品目分類目錄，分貨物、工程和服務(wù)類編制，細(xì)化到具體項(xiàng)目，列明擬采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量和預(yù)算金額等內(nèi)容。

第十條 政府采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列因素編制：

（一）部門預(yù)算；

（二）集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)；

（三）資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)；

（四）政府采購政策功能；

（五）為實(shí)現(xiàn)政府采購政策功能預(yù)留的采購份額，如專門采購中小企業(yè)產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品、貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品等。

第十一條 在預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整、追加政府采購預(yù)算的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)。

第十二條 計(jì)劃與財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌政府采購預(yù)算編報(bào)（含預(yù)算調(diào)整）工作，將政府采購預(yù)算納入學(xué)校年度預(yù)算編報(bào)范圍，并根據(jù)批復(fù)的政府采購預(yù)算填報(bào)政府采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目、預(yù)算金額、采購時(shí)間、組織形式等。

第四章 政府采購需求管理

第十三條 申購部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真開展采購需求調(diào)查，了解相關(guān)市場(chǎng)行情、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策、預(yù)算安排及績(jī)效目標(biāo)、采購管理制度、市場(chǎng)狀況，合理確定采購需求，進(jìn)行價(jià)格測(cè)算。必要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員或者第三方機(jī)構(gòu)參與咨詢論證。

第十四條 政府采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，具體包括下列內(nèi)容：

（一）采購標(biāo)的需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，以及為落實(shí)政府采購政策需滿足的要求；

（二）采購標(biāo)的需執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

（三）采購標(biāo)的需滿足的質(zhì)量、安全、技術(shù)規(guī)格、物理特性等要求；

（四）采購標(biāo)的的數(shù)量、采購項(xiàng)目交付或者實(shí)施的時(shí)間地點(diǎn)；

（五）采購標(biāo)的需滿足的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、期限、效率等要求；

（六）采購標(biāo)的的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

（七）采購標(biāo)的的其他技術(shù)、服務(wù)等要求。

第十五條 根據(jù)價(jià)格測(cè)算情況，可在采購預(yù)算額度內(nèi)合理設(shè)定最高限價(jià)，但不得設(shè)定最低限價(jià)。

第十六條 申購部門對(duì)項(xiàng)目采購需求的合法性、合規(guī)性、合理性負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購需求管理工作，必要時(shí)可組織再論證。

第五章 政府采購意向公開

第十七條 政府采購意向應(yīng)當(dāng)按項(xiàng)目公開，公開時(shí)間應(yīng)盡量提前，原則上不得晚于采購活動(dòng)開始前30日公開采購意向。

意向公開的主要內(nèi)容包括：

1.采購項(xiàng)目名稱；

2.采購需求概況，包括采購標(biāo)的名稱，采購標(biāo)的需實(shí)現(xiàn)的主要功能或者目標(biāo)，采購標(biāo)的數(shù)量，以及采購標(biāo)的需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時(shí)限等要求；

3.采購預(yù)算金額；

4.預(yù)計(jì)采購時(shí)間；

5.是否專門面向中小企業(yè)采購；

6.是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品等。

第十八條 政府采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，預(yù)算金額可以低于實(shí)際預(yù)算安排數(shù)，以便于供應(yīng)商提前做好參與采購活動(dòng)的相關(guān)準(zhǔn)備。

無法滿足采購意向公開時(shí)間要求的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)提前公開。對(duì)年中新增采購項(xiàng)目以及實(shí)行臨時(shí)采購預(yù)算執(zhí)行制度的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開采購意向。

第十九條 政府采購項(xiàng)目在江蘇政府采購指定平臺(tái)公開意向。

框架協(xié)議采購和網(wǎng)上商城采購，或因不可預(yù)見的原因急需開展的采購項(xiàng)目和涉密采購項(xiàng)目，可不公開政府采購意向。

第六章 政府采購組織形式和采購方式選擇

第二十條 政府采購組織形式包括政府集中采購和分散采購。

第二十一條 政府采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商和框架協(xié)議采購，其中，公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)是招標(biāo)方式，競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購和詢價(jià)是非招標(biāo)方式，競(jìng)爭(zhēng)性磋商和框架協(xié)議采購是國(guó)務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

第二十二條 政府采購方式選擇規(guī)定如下。

（一）公開招標(biāo)，指以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。政府采購工程項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物和服務(wù)，依法采用招標(biāo)方式的，執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法，按照工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管有關(guān)職責(zé)分工，由相應(yīng)行業(yè)主管部門監(jiān)管。

政府采購單項(xiàng)或批量金額未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物和服務(wù)，學(xué)校依法自行選擇采購方式；政府采購工程項(xiàng)目未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，依法采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購或競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式。采購金額在400萬元以上、符合其他法定采購方式適用情形的，可經(jīng)上級(jí)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后采用非公開招標(biāo)方式采購。

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)，指以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式隨機(jī)選擇不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。

符合下列條件之一的，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購：

1.具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

2.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。

（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判，指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

符合下列條件之一的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購：

1.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格供應(yīng)商投標(biāo)，或重新招標(biāo)未能成立的；

2.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；

3.采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

4.不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；

5.依法不進(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目。

（四）單一來源采購，指從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。

符合下列條件之一的，可采用單一來源方式采購：

1.只能從唯一供應(yīng)商采購的；

2.急需設(shè)備首次招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；

3.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商采購的；

4.必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的；

5.依法不進(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目。

（五）詢價(jià)，指向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購人從詢價(jià)小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

采購標(biāo)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式采購。

（六）競(jìng)爭(zhēng)性磋商，指通過組建競(jìng)爭(zhēng)性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報(bào)價(jià)，采購人從磋商小組評(píng)審后提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

符合下列條件之一的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購：

1.政府購買服務(wù)項(xiàng)目；

2.技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

3.因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；

4.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；

5.依法不進(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目。

（七）框架協(xié)議采購，指集中采購機(jī)構(gòu)或者主管預(yù)算單位對(duì)技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)明確、統(tǒng)一，需要多次重復(fù)采購的貨物和服務(wù)，通過公開征集程序，確定第一階段入圍供應(yīng)商并訂立框架協(xié)議，采購人或者服務(wù)對(duì)象按照框架協(xié)議約定規(guī)則，在入圍供應(yīng)商范圍內(nèi)確定第二階段成交供應(yīng)商并訂立采購合同的采購方式。

符合下列條件之一的，可采用框架協(xié)議采購方式采購：

1.集中采購目錄以內(nèi)品目，以及與之配套的必要耗材、配件等，屬于小額零星采購的；

2.集中采購目錄以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，本部門、本系統(tǒng)行政管理所需的法律、評(píng)估、會(huì)計(jì)、審計(jì)等鑒證咨詢服務(wù)，屬于小額零星采購的；

3.集中采購目錄以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，為本部門、本系統(tǒng)以外的服務(wù)對(duì)象提供服務(wù)的政府購買服務(wù)項(xiàng)目，需要確定2家以上供應(yīng)商由服務(wù)對(duì)象自主選擇的；

4.國(guó)務(wù)院財(cái)政部門規(guī)定的其他情形。

第七章 采購文件編制

第二十三條 采購文件編制主體按采購組織形式不同，分為政府集中采購機(jī)構(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處和申購部門等。

框架協(xié)議采購和網(wǎng)上商城采購，無需編制采購文件。

第二十四條 采購文件按編制主體按申購部門提供的項(xiàng)目采購需求編制采購文件，落實(shí)政府采購政策。

使用大額資金、技術(shù)復(fù)雜或特殊項(xiàng)目的采購文件，需經(jīng)政府采購專家或行業(yè)專家論證后實(shí)施。采購項(xiàng)目的內(nèi)容相對(duì)固定、連續(xù)性強(qiáng)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)變化較小的文件，可不重復(fù)論證。

第二十五條 學(xué)校采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待本國(guó)企業(yè)、外資企業(yè)等各類市場(chǎng)主體。采購文件中不得對(duì)民營(yíng)企業(yè)設(shè)置不平等條款，不得對(duì)內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)區(qū)別對(duì)待。嚴(yán)禁僅按照進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)路線、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者專利設(shè)定指標(biāo)歧視本國(guó)產(chǎn)品。

第二十六條 政府采購活動(dòng)中，整體適宜由中小企業(yè)提供的，應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購；部分適宜由中小企業(yè)提供的，應(yīng)當(dāng)預(yù)留部分面向中小企業(yè)。

對(duì)于非專門面向小微企業(yè)的采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)小微企業(yè)報(bào)價(jià)給予不低于10%的扣除，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。

第二十七條 屬于節(jié)能產(chǎn)品或者環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品品目清單范圍的，應(yīng)當(dāng)對(duì)獲得節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的產(chǎn)品，實(shí)施優(yōu)先采購或者強(qiáng)制采購。采購文件中應(yīng)當(dāng)載明對(duì)產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保要求、合格供應(yīng)商和產(chǎn)品的條件及相關(guān)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。

第二十八條 政府采購項(xiàng)目的文件中應(yīng)當(dāng)規(guī)定通過“信用中國(guó)”、“中國(guó)政府采購網(wǎng)”等渠道查詢政府采購供應(yīng)商信用信息，并明確查詢截止時(shí)點(diǎn)、查詢記錄留存方式、信用信息使用規(guī)則等內(nèi)容。對(duì)相關(guān)領(lǐng)域存在嚴(yán)重違法失信行為的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)拒絕其參加政府采購活動(dòng)。

第二十九條 政府采購項(xiàng)目的文件中應(yīng)當(dāng)明確接收質(zhì)疑函的方式、聯(lián)系部門、聯(lián)系電話和通訊地址等信息。

第三十條 對(duì)允許采用分包方式履行合同的，采購文件中應(yīng)當(dāng)明確可分包履行的具體內(nèi)容、金額或者比例。

第三十一條 政府采購項(xiàng)目的文件不得要求供應(yīng)商提供可通過互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢的信息。除必要的原件核對(duì)外，對(duì)于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時(shí)提供紙質(zhì)材料。

采購文件對(duì)投標(biāo)（響應(yīng)）文件的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）。

第三十二條 電子化采購項(xiàng)目的文件應(yīng)當(dāng)免費(fèi)向供應(yīng)商提供。非電子化采購項(xiàng)目，發(fā)售采購文件收取的費(fèi)用限于補(bǔ)償印刷、郵寄的成本支出，不得以營(yíng)利為目的。

第三十三條 采購文件的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、政府采購政策，或者違反公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。有上述情形，影響潛在供應(yīng)商投標(biāo)或者資格預(yù)審結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)修改采購文件或者資格預(yù)審文件后重新開展采購活動(dòng)。

第八章 進(jìn)口產(chǎn)品管理

第三十四條 進(jìn)口產(chǎn)品，指通過中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)驗(yàn)放進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品。本國(guó)產(chǎn)品能夠滿足需求的，原則上不得申請(qǐng)采購進(jìn)口產(chǎn)品。本國(guó)產(chǎn)品性能基本滿足需求，但設(shè)備性能、技術(shù)水平與進(jìn)口產(chǎn)品存在差距的，可申請(qǐng)采購部分進(jìn)口設(shè)備，并在申請(qǐng)材料中明確本國(guó)產(chǎn)品采購比例。

第三十五條 擬采購進(jìn)口產(chǎn)品的，按照《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫〔2007〕119 號(hào)）規(guī)定，獲取行業(yè)主管部門出具的意見，匯總相關(guān)材料在政府采購交易執(zhí)行系統(tǒng)中報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門審核。未按規(guī)定審核的，不得采購進(jìn)口產(chǎn)品。

第三十六條 在采購活動(dòng)開始前未獲上級(jí)監(jiān)管部門同意的，視為拒絕采購進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在采購文件中明確規(guī)定不允許進(jìn)口產(chǎn)品參加。未在采購文件中明確規(guī)定的，視為拒絕采購進(jìn)口產(chǎn)品。

第三十七條 經(jīng)上級(jí)監(jiān)管部門同意采購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購向我國(guó)企業(yè)自愿轉(zhuǎn)讓技術(shù)、與我國(guó)企業(yè)簽訂消化吸收再創(chuàng)新方案的供應(yīng)商的進(jìn)口產(chǎn)品。

第九章 政府采購活動(dòng)實(shí)施

第三十八條 學(xué)校政府采購活動(dòng)實(shí)施主體分為委托政府集中采購機(jī)構(gòu)組織、委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)組織、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處組織和申購部門組織等。

框架協(xié)議采購和網(wǎng)上商城采購活動(dòng)，由實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處組織實(shí)施。

第三十九條 政府采購信息由采購活動(dòng)實(shí)施主體負(fù)責(zé)發(fā)布，包括采購信息公告、資格預(yù)審公告、信息澄清、信息更正、單一來源采購公示、中標(biāo)（成交）結(jié)果公告、政府采購合同公告等。

第四十條 學(xué)校采購活動(dòng)參與人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第四十一條 學(xué)校政府采購項(xiàng)目原則上不得收取投標(biāo)保證金，確需收取投標(biāo)保證金的，金額不得超過預(yù)算金額的2%。

采購文件要求中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）提交履約保證金的，應(yīng)當(dāng)以支票、匯票、本票或者金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式提交，金額不得超過中標(biāo)（成交）價(jià)格的10%。

第四十二條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)（磋商小組、詢價(jià)小組、談判小組）是獨(dú)立負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目評(píng)審，推薦中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的臨時(shí)機(jī)構(gòu)。政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)（磋商、詢價(jià)、談判）專家，原則上應(yīng)在省級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取，評(píng)審專家名單在采購環(huán)節(jié)保密，在公布中標(biāo)（成交）結(jié)果時(shí)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

第四十三條 除財(cái)政部規(guī)定的情形外，不得以任何理由組織重新評(píng)審。不得通過對(duì)樣品檢測(cè)、對(duì)供應(yīng)商考察等方式改變?cè)u(píng)審結(jié)果。

第四十四條 學(xué)校在收到評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，在評(píng)審報(bào)告推薦結(jié)果中確定中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）。

第四十五條 采購結(jié)果公告（公示）期限結(jié)束后，采購活動(dòng)實(shí)施主體向中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。任何單位和個(gè)人不得違法改變中標(biāo)（成交）結(jié)果，中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）無正當(dāng)理由不得放棄中標(biāo)（成交）。

第十章 詢問質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理

第四十六條 對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問，采購活動(dòng)實(shí)施主體應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，會(huì)同申購部門作出答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購項(xiàng)目相關(guān)情況說明、法律依據(jù)等。

第四十七條 對(duì)供應(yīng)商依法提出的質(zhì)疑，采購活動(dòng)實(shí)施主體應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)，會(huì)同申購部門作出書面答復(fù)，并通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。不得拒收供應(yīng)商依法提出的質(zhì)疑。

對(duì)評(píng)審過程、中標(biāo)（成交）結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購活動(dòng)實(shí)施主體可以組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)（談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組）協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。必要時(shí)，可邀請(qǐng)法務(wù)參與。

第四十八條 供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對(duì)中標(biāo)（成交）結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開展采購活動(dòng)。

供應(yīng)商質(zhì)疑成立，且影響或者可能影響中標(biāo)（成交）結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)向上級(jí)監(jiān)管部門提交書面材料。

第四十九條 詢問或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)（成交）結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。

第五十條 適用暫停采購活動(dòng)法定情形的，學(xué)校應(yīng)當(dāng)立即中止采購活動(dòng)，在法定暫停期限結(jié)束前或者上級(jí)監(jiān)管部門發(fā)出恢復(fù)采購活動(dòng)通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購活動(dòng)。

第五十一條 上級(jí)監(jiān)管部門依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，并提供相關(guān)材料。

第十一章 采購合同簽訂

第五十二條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，與中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）簽訂書面政府采購合同。合同不得對(duì)采購文件確定的事項(xiàng)和投標(biāo)（響應(yīng)）文件作實(shí)質(zhì)性修改。不得向中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。

第五十三條 收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退換的方式、時(shí)間、條件和不予退還的情形。

第五十四條 中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）拒絕簽訂合同的，學(xué)校可按評(píng)審報(bào)告推薦結(jié)果，確定新的中標(biāo)人（成交供應(yīng)商），也可重新開展采購活動(dòng)。

第五十五條 服務(wù)類項(xiàng)目合同履行期限一般不超過1年。

第五十六條 政府采購項(xiàng)目合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)在江蘇政府采購指定媒體公告。

第五十七條 采購合同的訂立、履行、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決等適用民法典。對(duì)采購合同有爭(zhēng)議，無法達(dá)成一致意見的，合同雙方可就爭(zhēng)議事項(xiàng)向人民法院提起民事訴訟。

第十二章 履約和驗(yàn)收

第五十八條 申購部門作為項(xiàng)目執(zhí)行主體，應(yīng)落實(shí)專人嚴(yán)格按照合同約定跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，獨(dú)立進(jìn)行事中管控，督促中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）執(zhí)行合同，確保合同全面、有效履行。

第五十九條 在合同履行過程中，若發(fā)現(xiàn)有顯失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，或因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等客觀因素已經(jīng)或可能導(dǎo)致學(xué)校利益受損的，申購部門應(yīng)當(dāng)立即中止項(xiàng)目，按規(guī)定和程序辦理合同補(bǔ)充、變更或解除事宜。

第六十條 合同履行中原則上不得追加采購。確因特殊情況需要追加采購的，追加金額不得超過原采購合同金額的10%。

第六十一條 采購項(xiàng)目驗(yàn)收成立驗(yàn)收小組，對(duì)照合同約定的驗(yàn)收內(nèi)容和要求，制定驗(yàn)收方案，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。國(guó)家和行業(yè)有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。有隱蔽工程的項(xiàng)目應(yīng)出具中期驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收小組成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

屬于質(zhì)量、技術(shù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)制檢測(cè)范圍的采購項(xiàng)目，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)檢并獲取專業(yè)檢測(cè)報(bào)告，作為驗(yàn)收的前置程序。

第六十二條 對(duì)于滿足合同約定支付條件的，申購部門向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)合同支付，計(jì)劃與財(cái)務(wù)處自收到發(fā)票后20日內(nèi)向財(cái)政部門申報(bào)資金支付，經(jīng)批復(fù)后辦理資金結(jié)算手續(xù)。有關(guān)部門和個(gè)人不得以機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。

第十三章 資產(chǎn)和采購檔案管理

第六十三條 申購部門應(yīng)按規(guī)定及時(shí)辦理資產(chǎn)登記和財(cái)務(wù)入賬手續(xù)，并做好資產(chǎn)交接工作。

第六十四條 實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)整理、歸集采購檔案，定期移交檔案館歸檔保存，做到每項(xiàng)采購活動(dòng)全程留痕、可追溯。政府采購檔案不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀。政府采購檔案的保存期限為自采購結(jié)束之日起不少于15年。采購檔案可以電子檔案方式保存。

第六十五條 政府采購檔案包括采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、采購文件、響應(yīng)文件、評(píng)審報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料等。

第十四章 政府采購績(jī)效管理

第六十六條 實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處會(huì)同計(jì)劃與財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)歸口部門、申購部門等，對(duì)政府采購項(xiàng)目實(shí)施全過程績(jī)效管理。

第六十七條 政府采購項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)包括自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。學(xué)校申購部門會(huì)同實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)對(duì)政府采購項(xiàng)目執(zhí)行情況、采購效率和效益開展自評(píng)價(jià)。

計(jì)劃與財(cái)務(wù)處將政府采購預(yù)算績(jī)效納入學(xué)校總體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，依據(jù)政府采購預(yù)算、項(xiàng)目執(zhí)行情況和相關(guān)部門提供的材料，組織開展再評(píng)價(jià)工作。

第六十八條 學(xué)校加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編報(bào)政府采購預(yù)算的重要依據(jù)。

第十五章 信用管理和監(jiān)督檢查

第六十九條 學(xué)校對(duì)參與采購活動(dòng)的相關(guān)方開展信用評(píng)價(jià)。

第七十條 學(xué)校采購活動(dòng)實(shí)行內(nèi)部協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，采購活動(dòng)全程接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，采購有關(guān)人員應(yīng)如實(shí)報(bào)告有關(guān)情況，及時(shí)提供有關(guān)材料。

第七十一條 學(xué)校任何單位和個(gè)人不得向供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)索要或者接受其給予的財(cái)物或者與采購無關(guān)的其他商品、服務(wù)。不得向供應(yīng)商、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

第十六章 附則

第七十二條 對(duì)在采購活動(dòng)及詢問質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理過程中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私和依法不予公開的信息，采購人員和有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)保密。

第七十三條 涉密采購項(xiàng)目，按照財(cái)政部、國(guó)家保密局《涉密政府采購管理暫行辦法》（財(cái)庫〔2019〕39號(hào)）實(shí)施。

第七十四條 科研儀器設(shè)備不適用政府集中采購目錄，具體按照《江蘇上級(jí)監(jiān)管部門關(guān)于完善省屬高校和科研院所科研儀器設(shè)備采購管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（蘇財(cái)購〔2017〕53號(hào)）和學(xué)校科研設(shè)備采購相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

第七十五條 因突發(fā)自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生事件等所實(shí)施的緊急采購，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，涉及進(jìn)口物資采購事項(xiàng)無需報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門審批。

第七十六條 若國(guó)家法律法規(guī)調(diào)整，則按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

第七十七條 本規(guī)范從印發(fā)之日起施行，由實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。

            江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院

            2023年10月16日

　　　　　　　　　　　　　　　

江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院院長(zhǎng)辦公室            2023年10月16日印發(fā)